1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-176-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-209-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación varas 339 Comuna Santiago Impuesto 45130,89 Dirección de Envío de la Factura varas 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGRAF S. A. Razón Social HAGRAF S A R.U.T. 84.902.300-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAGRAF S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191502 Solventes alifáticos 3 Bidón SOLVENTE SAPHIRA WASH 562, BIDON DE 25 LTS. VER ARCHIVO ADJUNTO.   $ 79.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.531 $ 237.531

Total Neto	$ 237.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.131
TOTAL OC	$ 282.662

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 84.902.300-4 Ver adjunto