1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1807-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ACTIVADOR FOTOCROMÁTICO PARA UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 27120,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOLAB LTDA Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.615.850-8 Sucursal ISOLAB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115310 Sets de calibrado óptico 2 Unidad ACTIVADOR FOTOCROMÁTICO ACTIVADOR FOTOCROMÁTICO $ 32.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 41115310 Sets de calibrado óptico 2 Unidad CALEFACTORES DE ARMAZONES CALEFACTORES DE ARMAZONES $ 38.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.220 $ 77.220

Total Neto	$ 142.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.121
TOTAL OC	$ 169.861