1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-973-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA (MJZM) / PED 69 / 2563 / ID 2424-1308-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 538 del sistema OFICINA LOCAL DE LA . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI 615 3 PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 93185,69 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615 3 PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Comercio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA R.U.T. 76.153.734-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mas Comercio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Kit KIT INSUMOS DE OFICINA SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS. ADEMÁS PLAZO DE ENTREGA Y CONTACTO. KIT INSUMOS DE OFICINA, COTIZACIÓN N° 1228, SOCIEDAD COMERCIAL MÁS COMERCIO LTDA. $ 490.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.451 $ 490.451

Total Neto	$ 490.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.186
TOTAL OC	$ 583.637