1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-389-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA 07/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 148591,21 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construcción alaska Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO R.U.T. 14.295.839-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal materiales de construcción alaska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CONSIDERA OC ADQUISICIONES 3 (NV 16657), 6 (NV 16913), 11 (NV 16999), 12 (NV 17057), 13 (NV 17121), 14 (NV 17184), 15 (NV 17185), 17 (NV 17223), 18 (NV 17263), 9 Y 8 (NV 16905) CONSIDERA OC ADQUISICIONES 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 9 Y 8 $ 782.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.059 $ 782.059

Total Neto	$ 782.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.591
TOTAL OC	$ 930.650