1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-771-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-DIMAAO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 789442,4 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida -MATERIALES DE FERRETERIA-SEGUN COTI NO.158-   $ 4.154.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.154.960 $ 4.154.960

Total Neto	$ 4.154.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.442
TOTAL OC	$ 4.944.402