1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-206-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra EP 1 HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS D.S.S.M.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 671 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1598743,02525 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MIL EIRL Razón Social CONSTRUCTORA ALEXIS HERNÁN TEJO QUEZADA E.I.R.L. R.U.T. 76.315.749-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA MIL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida EP 1, HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS D.S.S.M.S, ID 1057499-60-LE23 EP 1, HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS D.S.S.M.S, ID 1057499-60-LE23 $ 8.414.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.414.437 $ 8.414.437

Total Neto	$ 8.414.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.598.743
TOTAL OC	$ 10.013.180