1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-299-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS USURIOS PROG. UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4090-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Gaspar del Rio N° 85. Maullín. Comuna Maullín Impuesto 217645 Dirección de Envío de la Factura Gaspar del Rio N° 85. Maullín. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA ESCALADA Razón Social INVERSIONES ESCALADA SPA R.U.T. 76.245.364-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA ESCALADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 145 Unidad Lentes ópticos, según referencias técnicas y listado de atenciones Lentes ópticos, según referencias técnicas y listado de atenciones $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.500 $ 1.145.500

Total Neto	$ 1.145.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.645
TOTAL OC	$ 1.363.145