1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Galvanos Instituto Nacional del Tórax Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 62586 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2025 Título Descripción José Manuel Infante #717, Providencia   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMM SpA Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA R.U.T. 77.735.942-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 27 Unidad Compra de 27 galvanos de acuerdo a requerimientos técnicos que se adjuntan.   $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400

Total Neto	$ 329.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.586
TOTAL OC	$ 391.986