Orden de Compra. Nº2380-701-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-735-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-701-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-735-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 196270
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXAM SPA
Razón Social TEXAM SPA
R.U.T. 76.507.582-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEXAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores500ParGUANTES MULTIFLEX TALLA M DEBE ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL O DOCUMETO QUE ACREDITE SU TRAMITACION   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
46181504
Guantes protectores500UnidadGUANTES MULTIFLEX TALLA L   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
31241501
Lentes100UnidadSOBRE LENTES DE SEGURIDAD  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
46181704
Cascos de protección50UnidadCARETA FACAL POLICARBONATO CLORO CLARO 8X16 CON ADAPTADOR PARA CASCO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
46181704
Cascos de protección50UnidadREPUESTO DE PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO COLOR CLARO 8X16  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 1.008.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 196.270
TOTAL OC $ 1.229.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.