1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-229-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra TROFEOS Y GALVANOS GALA DEPORTIVA CODEFEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 469 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 209400,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad Adquisición de galvanos y estatuillas para gala deportiva de la CODEFEN 06 Lautaro de oro, 20 galvanos gema de vidrio punta y 03 galvanos gema de vidrio diamante. Favor de cotizar por la totalidad de los productos. Favor de leer términos de referencia adjuntos.   $ 1.102.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.110 $ 1.102.110

Total Neto	$ 1.102.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.401
TOTAL OC	$ 1.311.511