1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-88-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2699-88-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 22 08 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 28739495,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYANSA Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E. R.U.T. 76.255.983-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALYANSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO BANQUETERÍA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES En los adjuntos se presentan los documentos solicitados $ 151.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260.504 $ 151.260.504

Total Neto	$ 151.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739.496
TOTAL OC	$ 180.000.000