|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260553-339-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EDUCACIÓN - SUMINISTRO LEÑA ESTABLECIMIENTOS CORMUPA 2024 DESDE 2159-10-LE24- EMAG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2159-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
|
|
R.U.T. |
71.016.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sor Mercedes nro. 136 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sor Mercedes nro. 136 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Transporte Inzunza |
|
Razón Social |
TRANSPORTES Y SERVICIOS FORESTALES INZUNZA SPA
|
|
R.U.T. |
76.366.207-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transporte Inzunza |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101803
| Chimeneas de leña | 15 | Metro Cúbico | EDUCACIÓN - SUMINISTRO LEÑA ESTABLECIMIENTOS CORMUPA 2024 DESDE 2159-10-LE24 - ESCUELA MARIA ALVARADO GARAY | EDUCACIÓN - SUMINISTRO LEÑA ESTABLECIMIENTOS CORMUPA 2024 DESDE 2159-10-LE24 - ESCUELA MARIA ALVARADO GARAY |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.