Orden de Compra. Nº
2324-5269-SE11
"
REP. CAMION M-85 DEPTO. OPERACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5269-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
REP. CAMION M-85 DEPTO. OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
110904,33
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Puerto Montt
Razón Social
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.918.300-5
Sucursal
Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad
TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE
$ 18.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.160
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad
PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS
$ 33.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.928
$ 33.928
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad
BRAZO INDICADOR INTERMITENTE
$ 92.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.386
$ 92.386
25101611
Camiones de transporte
2
Unidad
FOCOS LATERALES DE TAPABARRO
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
25101611
Camiones de transporte
2
Unidad
GOMAS DE PEDALES EMBRAGUE Y FRENO
$ 4.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.740
$ 9.740
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad
BARRA CORTA DE DIRECCION
$ 288.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.319
$ 288.319
25101611
Camiones de transporte
1
Unidad
MANO DE OBRA
$ 133.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.614
$ 133.614
Total Neto
$ 583.707
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.904
TOTAL OC
$ 694.611