1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-245-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DESDE LIC 1523-20-LQ25 MP AMBULANCIA HK-PV98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 133318,63 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MP AMBULANCIA HK-PV98 NUMERO OT 205262466 MP AMBULANCIA HK-PV98 NUMERO OT 205262466 $ 701.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.677 $ 701.677

Total Neto	$ 701.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.319
TOTAL OC	$ 834.996