1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-335-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REHABILITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 56726,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ R.U.T. 18.018.699-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151601 Semillas de trigo 2 Saco SACO DE TRIGO 25 KG   $ 35.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.142 $ 71.142 51191905 Suplementos vitamínicos 1 Unidad VITAMINA E OLEOSA O ACEITE DE VITAMINA E, 200 ML   $ 33.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.572 $ 33.572 51171630 Aceite mineral 8 Unidad VASELINA SOLIDA , 1 KG   $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.288 $ 74.288 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 3 Unidad CREMA BASE NEUTRA 1 KG   $ 21.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.858 $ 63.858 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar 1 Saco SACO DE ARROZ 25 KG   $ 55.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.701 $ 55.701

Total Neto	$ 298.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.727
TOTAL OC	$ 355.288

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto