1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL LICEO C-44 FONDOS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 793314,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL LICEO C-44 ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACION 4307-167-COT25, SP_3256, FONDOS MANTENIMIENTO.   $ 4.175.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.175.340 $ 4.175.340

Total Neto	$ 4.175.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.315
TOTAL OC	$ 4.968.655