1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057708-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025.03.821 del sistema BIENESTAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna * Impuesto 10853,94 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA COLERICA Razón Social COMERCIAL REDLICH GARCIA SPA R.U.T. 77.396.318-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA COLERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 9 Unidad no definida BEBIDAS COCA COLA PACK 3 X 3 LTS BEBIDAS COCA COLA PACK 3 X 3 LTS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.866 $ 52.866 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad no definida JUGOS NECTAR 1,5 LTS JUGOS NECTAR 1,5 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260

Total Neto	$ 57.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.854
TOTAL OC	$ 67.980