1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-490-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION, CALLE SEGURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1962 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos # 92, piso 4° Comuna Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Teatinos # 92, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGGA IMPRESORES Razón Social GRAFICA PRAGGA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.892.547-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRAGGA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida MATERIAL IMPRESO Afiches, Afiche Kraft, Afiche Kraft, Volantes, Dípticos, Abanico polilaminado, Abanico kraft Cuadernillo/Librillo, Adhesivo, Adhesivo black out,Carpetas oficio, Carpeta carta,Saco tamaño oficio,Imán 9x7,Imán 6x12,Imán 10x14, Chapitas , Funda para tarjeta anticlonación, Libreta ecológica Croquera, Bolsa TNT, Morral TNT. Libro (anillado) MATERIAL IMPRESO $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
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IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000