1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1800-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina HFC, compra ágil: 1800-56-COT25, SOL 11407 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región del Maule Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA Comuna Talca Impuesto 22486,12 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE N°1740, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de oficina para Hogar Femenino Esperanza Curicó, según características y condiciones solicitadas en archivo adjunto.   $ 118.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.348 $ 118.348

Total Neto	$ 118.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.486
TOTAL OC	$ 140.834