1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-685-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos médicos para red de salud de San Antonio (sobres de papel).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-637-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 Título Descripción Adquisición de insumos médicos para red de salud de San Antonio (sobres de papel) Despacho: Av. Baquedano 581, Llolleo, San Antonio. Atención: Ana Bustos, Baquedano.bodega@gmail.com, 974772138 HORARIO ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:30 HRS.                   VIERNES:        08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Cambucheria Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA R.U.T. 76.911.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Cambucheria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50000 Unidad SOBRES DE PAPEL DE 500 GRS SOBRES DE PAPEL DE 500 GRS SEGUN COTIZACION: 722 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 44121506 Sobres estándar 50000 Unidad SOBRES DE PAPEL DE 1000 GRS SOBRES DE PAPEL DE 1000 GRS SEGUN COTIZACION: 722 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 44121506 Sobres estándar 50000 Unidad SOBRES DE PAPEL 250 GRS SOBRES DE PAPEL 250 GRS SEGUN COTIZACION: 722 215-22-04-001-001-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000