1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-381-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-003-085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 137995,86 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 18 Caja APOSITO DE SILICONA (TULL) 7,5 X10 CADA CAJA DE 10 UNIDADES   $ 28.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.734 $ 508.734 42311526 Vendajes de apósitos 20 Caja APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA 10X10 CMS CADA CAJA X 10 UNIDADES   $ 10.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.560 $ 217.560

Total Neto	$ 726.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.996
TOTAL OC	$ 864.290