1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011254-118-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE OSMOSIS Y ABLANDADORES DE AGUA MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-191-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras y Mantenimientos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6749 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 1064428,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142202 Agua pesada 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE OSMOSIS Y ABLANDADORES DE AGUA MES DE JUNIO. REQ. 185 MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE OSMOSIS Y ABLANDADORES DE AGUA MES DE JUNIO. $ 5.602.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.602.256 $ 5.602.256

Total Neto	$ 5.602.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.429
TOTAL OC	$ 6.666.685