1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-645-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 677 MATERIALES DE FERRETERIA , COORDINACION DE DEPORTESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-539-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 75026,25 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Paquete MATERIALES DE FERRETERIA , VER LISTADO EN ADJUNTO , SUBIR COTIZACION DETALLADA DE LA OFERTA   $ 394.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.875 $ 394.875

Total Neto	$ 394.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.026
TOTAL OC	$ 469.901