1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-358-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA AFECTADA POR INCENDIO ESTRUCTURAL DE USUARIOS CON CONDICION DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA, sp 3568 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 351905,08 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122113 Cables de etiquetado 1 Unidad LINEA 2. MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL. PRESUPUESTO $1.900.000.-   $ 1.852.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.852.132 $ 1.852.132

Total Neto	$ 1.852.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.905
TOTAL OC	$ 2.204.037