1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-478-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MAMPARAS - U. DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE / FORM. 502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 388302,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 6 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE MAMPARAS DE PROTECCION SEGUN MEDIDAS EN PLANOS, DEBE EXISTIR VISITA TECNICA PARA CORROBORAR MEDIDAS. (SE ADJUNTAN MEDIDAS Y FICHA TECNICAS)   $ 340.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043.696 $ 2.043.696

Total Neto	$ 2.043.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.302
TOTAL OC	$ 2.431.998