1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-308-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-219-COT25, adquisición de material didáctico, para incentivos para alumnos de la comuna, que se entregaran en distintas actividades extracurriculares. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2025 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 218025 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuculino Razón Social EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO R.U.T. 9.716.079-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cuculino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101710 Regalos del educador 1 Unidad adquisición de material didáctico, para incentivos para alumnos de la comuna, que se entregaran en distintas actividades extracurriculares.   $ 1.147.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.500 $ 1.147.500

Total Neto	$ 1.147.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.025
TOTAL OC	$ 1.365.525

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto