1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-179-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Seguro Asistencia en Viaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 958 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Gobierno Regional Antofagasta, Arturo Prat 384, 6° piso Comuna Antofagasta Impuesto 3574,09 Dirección de Envío de la Factura Gobierno Regional Antofagasta, Arturo Prat 384, 6° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajespuntocom Razón Social SEGURO EN VIAJE PUNTO COM SPA R.U.T. 77.727.099-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viajespuntocom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad no definida Seguros Internacional de asistencia en viaje a Finlandia, según lo señalado en archivo adjunto.   $ 18.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.811 $ 18.811

Total Neto	$ 18.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.574
TOTAL OC	$ 22.385