Orden de Compra. Nº761391-2336-AG25 "CP/29/GUB/MPC/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-661-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2336-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CP/29/GUB/MPC/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-661-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057003001000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 100975,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cepillos para aseos10UnidadAromatizante automóvil Glade autosport 7ml vainilla Aromatizante automóvil Glade autosport 7ml vainilla $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47131608
Cepillos para aseos45UnidadAbrillantador piso flotante 900mlAbrillantador piso flotante 900ml $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.850 $ 95.850
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Cepillos para aseos50UnidadLustra mueble en crema 200mlLustra mueble en crema 200ml $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
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Cepillos para aseos100UnidadTrapero algodón doble ojal 50X50Trapero algodón doble ojal 50X50 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cepillos para aseos10PackRepuesto desodorante ambiental Air Wick eléctrico 21 ml manzana-canela (enchufe) Pack 3Repuesto desodorante ambiental Air Wick eléctrico 21 ml manzana-canela (enchufe) Pack 3 $ 11.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
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Cepillos para aseos10PackRepuesto desodorante ambiental Glade automático manzana-canela 270ml Pack 2Repuesto desodorante ambiental Glade automático manzana-canela 270ml Pack 2 $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 531.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.976
TOTAL OC $ 632.426


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.