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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3850-91-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-81-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PProveedor solicita pago urgente, existen pasos previos para dicho proceso |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Lagos 530 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Lagos 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SSSEGUROS |
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Razón Social |
SANTA SOFIA CORREDORES DE SEGUROS SPA
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R.U.T. |
76.766.879-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SSSEGUROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131603
| Seguros contra accidentes | 1 | Unidad | SOAP HATCHBACK CSHZ95 | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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84131603
| Seguros contra accidentes | 2 | Unidad | SOAP PARA CARRO DE ARRASTRE YGJ513 Y YGJ845 | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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84131603
| Seguros contra accidentes | 2 | Unidad | SOAP PARA CAMIONETA JYRG76 Y BLGT36 | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.