1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-342-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto UCH21991. del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Cap. Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 1048830,4 Dirección de Envío de la Factura Cap. Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Braille SPA Razón Social COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA R.U.T. 77.245.875-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Braille SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211702 Dispositivos Braille para personas con discapacida 1 Unidad no definida COMPRA DE EQUIPO ORCAM MY EYE COMPRA DE EQUIPO ORCAM MY EYE $ 5.520.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520.160 $ 5.520.160

Total Neto	$ 5.520.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.048.830
TOTAL OC	$ 6.568.990