1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-787-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3904-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios 418 Comuna Bulnes Impuesto 639735,51 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151605 Servicios financieros gubernamentales 1 Unidad FACTURA 55347066   $ 1.682.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.977 $ 1.682.977 93151605 Servicios financieros gubernamentales 1 Unidad FACTURA 55347144   $ 1.684.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684.052 $ 1.684.052

Total Neto	$ 3.367.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.736
TOTAL OC	$ 4.006.765