1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3502-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA HOSPITALIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA del sistema LEY 19.465. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 1684722,4 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2024 Título Descripción LEY PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA A 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl , PARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital Clinico del Sur Razón Social HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA R.U.T. 76.057.904-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hospital Clinico del Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad REGULARIZA PAGO HOSPITALIZACIÓN PARA CIRUGÍA REGULARIZA PAGO HOSPITALIZACIÓN PARA CIRUGÍA $ 8.866.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.866.960 $ 8.866.960

Total Neto	$ 8.866.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.684.722
TOTAL OC	$ 10.551.682