Orden de Compra. Nº
2324-1760-SE15
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MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1760-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
618054,04
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
288
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.800
$ 316.800
47131611
Palas para basura
30
Unidad no definida
PALA DE BASURA PARA OFICINA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
120
Unidad no definida
ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE 900 ML
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.320
$ 289.320
47121701
Bolsas de basura
600
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454.200
$ 454.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
240
Unidad no definida
CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLORA
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.600
$ 327.600
42132202
Dediles
200
Unidad no definida
GUANTES LATEX
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
12161902
Detergentes surfactantes
120
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX POR UNIDAD 750 CC
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.920
$ 94.920
47121812
Raspadores de limpieza
96
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 ML
$ 1.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.736
$ 152.736
47131806
Barniz o ceras de muebles
180
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES FRASCO 250 CC BRIMAX
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.800
$ 109.800
14111704
Papel higiénico
448
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR ROLLO X 550 MTS
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 931.840
$ 931.840
14111703
Toallas de papel
240
Unidad no definida
TOALLA DESECHABLE X ROLLO (PAQUETE 3 UNIDADES)
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.200
$ 211.200
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad no definida
DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.000
$ 261.000
Total Neto
$ 3.252.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 618.054
TOTAL OC
$ 3.870.970