Orden de Compra. Nº2324-1760-SE15 "MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1760-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 618054,04
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles200Unidad no definida GUANTES LATEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura600Unidad no definida BOLSA BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.200 $ 454.200
47131611
Palas para basura30Unidad no definida PALA DE BASURA PARA OFICINA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos240Unidad no definida CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLORA $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600
47121812
Raspadores de limpieza96Unidad no definida LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 ML $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.736 $ 152.736
14111703
Toallas de papel240Unidad no definida TOALLA DESECHABLE X ROLLO (PAQUETE 3 UNIDADES) $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos120Unidad no definida ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE 900 ML $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.320 $ 289.320
47131602
Paños de limpieza absorbente288Unidad no definida TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800
47131803
Desinfectantes domésticos300Unidad no definida DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
47131806
Barniz o ceras de muebles180Unidad no definida LUSTRAMUEBLES FRASCO 250 CC BRIMAX $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
14111704
Papel higiénico448Unidad no definida PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR ROLLO X 550 MTS $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.840 $ 931.840
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad no definida LAVALOZA QUIX POR UNIDAD 750 CC $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.920 $ 94.920
Total Neto $ 3.252.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.054
TOTAL OC $ 3.870.970