1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-399-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales pedagógicos, Proyecto ULS 2395 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232565-82-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 379088 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111509 Bolsas para agua 400 Unidad Guatero de semillas, Decreto Exento N° 640 OFERTA SEGUN ANEXOS, $ 4.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.200 $ 1.995.200

Total Neto	$ 1.995.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.088
TOTAL OC	$ 2.374.288