1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3392-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PELLET PARA CALEFACCION COT. 3392-40-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.102.137-2 Dirección de Facturación YELCHO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 132787,2 Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 966032901 Razón Social IGNISTERRA S A R.U.T. 96.603.290-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 966032901 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 168 Saco PELLET DE LENGA 15 KG   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.880 $ 698.880

Total Neto	$ 698.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.787
TOTAL OC	$ 831.667