1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-812-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-794-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.30.030.001.022 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV. CONCHA TORO n° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 68213,99 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA TORO n° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MR FERRETERO Razón Social MR FERRETERO SPA R.U.T. 77.662.108-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MR FERRETERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 1 Paquete PRODUCTOS DE FERETERIA SE ADJUNTA ARCHIVO DE LO REQUERIDO ,OFERTAR PAQUETE COMPLETO CON FICHA TECNICA DE LO OFERTADO (FOTO,IMAGEN DIGITAL ) PRESUPUESTO DE LA COMPRA ES DE $ 450.000 IVA INCLUIDO,MATERIAL DE REPARACION Y MANTENCION .-   $ 359.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.021 $ 359.021

Total Neto	$ 359.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.214
TOTAL OC	$ 427.235