1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMO Y MATERIALES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 238442,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goncomex Razón Social GONCOMEX SPA R.U.T. 77.398.002-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goncomex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 664 Unidad Se solicita compra de insumos y materiales para actividades de la dirección de infancia, niñez y juventud. Cabe destacar que solicitud completa de insumos y materiales se adjuntara cómo documento adjunto, en este se puede apreciar el material, la cantidad y equivalente o marca sugerida. Adjuntar ficha técnica de lo solicitado, de lo contrario, cotización no será considerada. Oferta debe incluir garantía y contacto de vendedor (nombre, teléfono y email).   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.960 $ 1.254.960

Total Neto	$ 1.254.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.442
TOTAL OC	$ 1.493.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto