1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-7-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y otros mensual - UCP Matucana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com .- Comuna Santiago Impuesto 308750 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com .- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EZA SPA Razón Social EZA SPA R.U.T. 77.271.435-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad UUCC Matucana solicita servicio de aseo por un mes, con trabajos integrales de aseo diario, semanal, quincenal y mensual, considerando mantención completa, desratización, desinsectación y sanitización, en las dependencias de la Unidad de Crédito de Matucana ubicada en calle Matucana N°33, Santiago El presente requerimiento describe los trabajos integrales de aseo diario, semanal, quincenal, mensual, mantención, desratización, desinsectación y sanitización, en las dependencias de la Unidad de Crédito de la Dirección General del Crédito Prendario $ 1.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.000 $ 1.625.000

Total Neto	$ 1.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.750
TOTAL OC	$ 1.933.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.271.435-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto