1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2728-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Vestuario guardias de seguridad, generada por invitación a compra ágil: 2728-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CEMENTERIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-003-003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.502-8 Dirección de Facturación Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal Comuna San Carlos Impuesto 98556,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Tomas Yavar N° 0161, Cementerio Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 Título Descripción Envio de productos para prueba y posterior bordado Tal como se solicitó en compra agil 2728-5-COT25, es necesario enviar para probar antes de realizar el bordado del logo institucional (parkas). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chao Plas Razón Social CHAO PLAS SPA R.U.T. 77.199.368-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chao Plas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 1 Unidad Confección de vestimenta de guardias de seguridad, según lo Indicado en el Decreto Nº 867, de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se adjunta Términos de Referencia. Proveedor debe adjuntar ficha técnica de los productos. En el caso del color rojo NO SE ACEPTA ROJO FLUORECENTE.   $ 518.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.720 $ 518.720

Total Neto	$ 518.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.557
TOTAL OC	$ 617.277