1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1573-120-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CE - MATERIAL NO FUNGIBLE - SC 57977 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1573-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - II Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 567 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación SUCRE Nº 500 Comuna Antofagasta Impuesto 1850658,9 Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social ARLEKÍN SPA R.U.T. 76.469.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 6 Unidad LINEA 77 - PIZARRAS LUMINOSAS  LINEA 77 - PIZARRAS LUMINOSAS  $ 289.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.940 $ 1.739.940 60141006 Juguetes didácticos 63 Unidad LINEA 18 - ESFERAS SENSORIALES LUMINOSAS  LINEA 18 - ESFERAS SENSORIALES LUMINOSAS  $ 126.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.370 $ 8.000.370

Total Neto	$ 9.740.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.850.659
TOTAL OC	$ 11.590.969