1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 1233600-223-CO24 ROPA TRABAJO Y CALZADO PERSONAL ESCUELAS-JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1233600-223-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 1845983 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION Jessica Vera +56 9 9311 0045 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA R.U.T. 76.488.070-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad LÍNEA N°3 - CALZADO PARA AUXILIARES DE SERVICIO DE ESCUELAS Y LICEOS Y PERSONAL JARDINES VTF se adjunta detalle $ 9.715.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.715.700 $ 9.715.700

Total Neto	$ 9.715.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.845.983
TOTAL OC	$ 11.561.683