Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de Atención Primaria
Razón Social	SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.	61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5413 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.	61.608.605-7
Dirección de Facturación	Merced N° 280 3 piso
Comuna	Santiago
Impuesto	1104997,82
Dirección de Envío de la Factura	Merced N° 280 3 piso

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega	17-11-2025

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	GEMA SPA
Razón Social	GEMA SPA
R.U.T.	78.182.513-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	GEMA SPA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
56101519	Mesas	1	Global	Insumos para CESFAM Comunitarios . La cotización deberá incluir: El detalle técnico de cada producto. El precio unitario de cada ítem. El monto total correspondiente a la totalidad de los insumos solicitados. En caso de que se haga referencia a una marca específica, se entenderá que el oferente podrá presentar productos equivalentes, siempre que cumplan con las características técnicas requeridas.		$ 5.815.778,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.815.778	$ 5.815.778

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.