1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 30153 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLIVER Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E R.U.T. 76.730.762-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 15 Paquete 15 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL (CADA PAQUETE CONTIENE DOS ROLLOS), DE ANCHO DE 190 MM Y LARGO 200 METROS.La toalla de papel debe ser DOBLE HOJA. AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUYA LA GLOSA: UNIDAD DE PAGO 390 $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700

Total Neto	$ 158.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.153
TOTAL OC	$ 188.853