1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-210-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Complejo Deportivo Luis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1401290,85 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUAGRO V&G SPA Razón Social CONSTRUAGRO V&G SPA R.U.T. 78.019.465-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUAGRO V&G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Servicio de Mantención de Complejo Deportivo Luis Mascaró Ulloa y Personal para Reparto de Agua Potable en Camión Aljibe Correspondiente al Mes de Junio de 2025, Memo N°44   $ 7.375.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.375.215 $ 7.375.215

Total Neto	$ 7.375.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.401.291
TOTAL OC	$ 8.776.506