1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 577290-12-COT25 Muebles Pta Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 223689,09 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSEN Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.428.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 3 Unidad Escritorios   $ 263.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.075 $ 789.075 56101504 Sillas 3 Unidad sillas ergonométricas   $ 129.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.236 $ 388.236

Total Neto	$ 1.177.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.689
TOTAL OC	$ 1.401.000