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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2841-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicio de instalación de piso |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-45-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
4438365,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MIL EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ALEXIS HERNÁN TEJO QUEZADA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.315.749-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MIL EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Contratación de servicio de instalación de piso | Contratación de servicio de instalación de piso |
$ 23.359.819,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.359.819
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$ 23.359.819
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Total Neto
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$ 23.359.819
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.438.366
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$ 27.798.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.