1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237725-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 1237725-15-COT25 Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 65.207.878-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 65.207.878-8 Dirección de Facturación Catedral 1383 Comuna San Javier Impuesto 407260,25 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1383 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN. DEBE ADJUNTAR ANEXO 1 O LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.   $ 2.143.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.475 $ 2.143.475

Total Neto	$ 2.143.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.260
TOTAL OC	$ 2.550.735