1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-273-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Bolsa transparente, prepicada en rollo de 1 kilos, servicios clínicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 831 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna Mariquina Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JyJ Razón Social JJ MARKET SPA R.U.T. 77.280.188-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JyJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 90 Rollo Bolsa transparente de 30 cms x 40 cms, prepicada, en rollo x kilo aproximadamente.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto