1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-3140-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-172-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-172-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 49099,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L R.U.T. 76.473.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 60 Unidad CORCHETERA METALICA MEDIANA PARA 50 HOJAS CORCHETERA METALICA MEDIANA PARA 50 HOJAS $ 4.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.420 $ 258.420

Total Neto	$ 258.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.100
TOTAL OC	$ 307.520