1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4290-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 4290-5-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4290-5-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AARON ESTEBAN SANCHEZ JORQUERA Razón Social AARON ESTEBAN SANCHEZ JORQUERA R.U.T. 18.863.034-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AARON ESTEBAN SANCHEZ JORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 9 Unidad no definida Orden de compra desde licitación publica 4290-5- LQ25, por los 9 recorridos adjudicados realizados en el mes de mayo, según factura 157 adjunta.   $ 3.268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412.000 $ 29.412.000

Total Neto	$ 29.412.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.412.000

Justificación de exención de impuesto